九江市公安局2020年部门预算

发布时间:2020-06-10 13:05:00 来源:本网字体: [ ]

  • 信息类别:
  • 文件编号:
  • 公开方式: 主动公开
  • 生成日期: 2020-06-10
  • 公开时限: 常年公开
  • 公开范围: 面向全社会
  • 信息索取号: 000014349/2020-884494
  • 责任部门:



   

第一部分九江市公安局概况

    一、部门主要职责

    二、部门基本情况

第二部分九江市公安2020年部门预算情况说明

一、2020年部门预算收支情况说明

    二、2020年“三公”经费预算情况说明

第三部分九江市公安2020年部门预算表

一、《收支预算总表》

二、《部门收入总表》

三、《部门支出总表》

四、《财政拨款收支总表》

五、《一般公共预算支出表》

六、《一般公共预算基本支出表》

七、《一般公共预算“三公”经费支出表》

八、《政府性基金预算支出表》

第四部分名词解释

第一部分九江市公安局概况

一、部门主要职责

市公安局是九江市人民政府下设主管全市公安工作的职能部门,归市政府、公安厅领导。贯彻执行国家的法律、法规和公安工作的方针、政策。拟定全市公安工作的规定和实施办法,对全市公安机关实施组织领导和指挥,部署、指导、和检查全市公安工作。

二、部门基本情况

市公安局共有预算单位17个,包括局机关和16个属预算单位:浔阳区分局、濂溪区分局、八里湖分局、八里湖新区分局、直属分局、东郊分局、民航分局、水上分局、特警支队、巡警支队、刑侦支队、交警支队、拘留所、戒毒所、看守所、康复中心。编制人数2297人,其中:行政编制2252人、全部补助事业编制45人;实有人数 2790人,其中:在职人数2184人,包括行政人员2148人、全部补助事业编制36人;离休人员4人;退休人员602人。

第二部分九江市公安2020年部门预算情况说明

一、2020年部门预算收支情况说明

(一)收入预算情况

2020年市公安局收入预算总额为94204.71万元,较上年增加5610.06万元,其中:财政拨款收入68650.93万元,较上年增加10564.53万元;其他收入4031.35万元,较上年增加3822.8万元;上年结转21522.43万元,较上年减少8777.27万元

(二)支出预算情况

2020年市公安局支出预算总额为94204.71万元,较上年增加5610.06万元。其中:

资金性质划分:本单位支出均为一般公共预算资金。

按支出功能科目划分:公共安全支出87648.72万元,较上年增加5114.9万元;社会保障和就业支出2920.8万元,较上年减少525.36万元卫生健康支出1113.35万元,较上年增加67.47万元农林水支出750万元,较上年增加750万元;住房保障支出1771.84万元,较上年增加203.05万元

按支出经济分类划分:工资福利支出45025.81万元,较上年增加12737.5万元;商品和服务支出17566.11万元,较上年减少741.33万元;对个人和家庭的补助744.42万元,较上年减少2091.65万元;资本性支出14424.41万元,较上年增加9137.97万元基本建设支出16403.96万元,较上年减少13472.43万元;其他支出40万元,较上年度增加40万元

(三)财政拨款支出情况

2020年市公安局财政拨款支出预算68650.93万元,较上年增加10564.53万元,具体支出情况是: 工资福利支出40961.3万元,较上年增加10649万元;商品和服务支出13172.2万元,较上年减少2464.61万元;对个人和家庭的补助624.42万元,较上年减少2063.82万元;资本性支出13853.01万元,较上年增加4403.96万元;其他支出40万元,较上年度增加40万元

(四)政府性基金情况

本单位2020年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

(五)机关运行经费等重要事项的说明

2020年部门机关运行费预算8176.33万元,比2019年预算减少342.16万元,减少4.02%。

(六)政府采购情况

2020年部门所属各单位政府采购总额14034.7万元,其中:政府采购货物预算12383.54万元、政府采购工程预算425万元、政府采购服务预算1226.16万元。

(七)国有资产占有使用情况

截至20198月31日,部门共有车辆313辆,全部为执法执勤用车

2020年部门预算安排购置车辆12

(八)项目绩效目标设置情况

2020年实行绩效目标管理的一级项目5个,涉及资金10733.57万元,其中:二级项目34个,涉及资金2960.11万元。

二、2020年“三公经费预算情况说明

2020年市公安局“三公”经费年初预算安排1460.83万元,较上年减少了119.39万元。其中:

因公出国(境)费35万元,较上年增长5万元,主要原因是扫黑除恶专项斗争,境外办案数有增加的可能

公务接待费302.95万元,比上年减少20.89万元。主要原因是:公务接待次数同比上年有所下降。

公务用车运行维护经费1062.88万元,比上年减少11万元,主要原因是厉行节约,节能降耗。

公务用车购置60万元,比上年减少92.5万元。

第三部分九江市公安2020年部门预算表

八张表(详见附表)

第四部分   名词解释

一、收入科目

(一)财政拨款:指市级财政当年拨付的资金。

(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

(三)事业单位经营收入:指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(四)其他收入:指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

(五)附属单位上缴收入:反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。

(六)上级补助收入:反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

)上年结转和结余:填列2019年全部结转和结余的资金数,包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。