九江市公安局2019年部门预算

发布时间:2019-03-25 09:06:00 来源:本网字体: [ ]

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  • 生成日期: 2019-03-25
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  • 责任部门: 九江市公安局

 

 

 

目   录

 

第一部分  九江市公安局概况

  一、部门主要职责

  二、部门基本情况

第二部分  九江市公安局2019年部门预算情况说明

一、2019年部门预算收支情况说明

  二、2019年“三公”经费预算情况说明

第三部分  九江市公安局2019年部门预算表

一、《收支预算总表》

二、《部门收入总表》

三、《部门支出总表》

四、《财政拨款收支总表》

五、《一般公共预算支出表》

六、《一般公共预算基本支出表》

七、《一般公共预算“三公”经费支出表》

八、《政府性基金预算支出表》

第四部分  名词解释

 

 

第一部分  九江市公安局概况

 

一、部门主要职责

市公安局是九江市人民政府下设主管全市公安工作的职能部门,归市政府、公安厅领导。贯彻执行国家的法律、法规和公安工作的方针、政策。拟定全市公安工作的规定和实施办法,对全市公安机关实施组织领导和指挥,部署、指导、和检查全市公安工作。

二、部门基本情况

市公安局共有预算单位17个,包括局机关和16个所属二级预算单位:浔阳区分局、濂溪区分局、八里湖分局、八里湖新区分局、直属分局、东郊分局、民航分局、水上分局、特警支队、巡警支队、刑侦支队、交警支队、拘留所、戒毒所、看守所、康复中心。编制人数2291人,其中:行政编制2175人、参照公务员管理的事业编45人、全部补助事业编制71人;实有人数 2723人,其中:在职人数2169人,包括行政人员2134人、全部补助事业编制35人;离休人员4人;退休人员550人。

 

第二部分  九江市公安局2019年部门预算情况说明

 

一、2019年部门预算收支情况说明

(一)收入预算情况

2019年市公安局收入预算总额为88594.65万元,较上年增加29210.29万元,其中:财政拨款收入58086.4万元,较上年增加11803.34万元;其他收入208.55万元,较上年增加124.55万元;上年结转30299.7万元,较上年增加17282.4万元

(二)支出预算情况

2019年市公安局支出预算总额为88594.65万元,较上年增加29210.29万元。其中:

资金性质划分:本单位支出均为一般公共预算资金。

按支出功能科目划分:公共安全支出82533.82万元,较上年增加28968.05万元;社会保障和就业支出3446.16万元,较上年增加210.59万元卫生健康支出1045.88万元,较上年增加12.68万元;住房保障支出1568.79万元,较上年增加18.97万元

按支出经济分类划分:工资福利支出32288.31万元,较上年增加2692.49万元;商品和服务支出18307.44万元,较上年减少4995.82万元;对个人和家庭的补助2836.07万元,较上年增加2140.4万元;其他资本性支出5286.44万元,较上年减少503.17万元基本建设支出29876.39万元,上年度没有基本建设支出;2019年没有其他支出

(三)财政拨款支出情况

2019年市公安局财政拨款支出预算58086.4万元,较上年增加11803.34万元,具体支出情况是: 工资福利支出30312.3万元,较上年增加5690.11万元;商品和服务支出15636.81万元,较上年减少231.78万元;对个人和家庭的补助2688.24万元,较上年增加1992.57万元;其他资本性支出9449.05万元,较上年增加4352.44万元2019年其他支出。

(四)政府性基金情况

本单位2018年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

(五)机关运行经费等重要事项的说明

2019年部门机关运行费预算8518.49万元,比2018年预算增加1083.53万元,增长14.57%。

(六)政府采购情况

2019年部门所属各单位政府采购总额6708.02万元,其中:政府采购货物预算5869.02万元、政府采购服务预算839万元。

(七)国有资产占有使用情况

截至2018年8月31日,部门共有车辆314辆,全部为执法执勤用车

2019年部门预算安排购置车辆5

(八)项目绩效目标设置情况

2019年实行绩效目标管理的项目5个,涉及资5074.57万元,其中:部门预算中100万元以上的项目5个。

二、2019年“三公经费预算情况说明

2019年市公安局“三公”经费年初预算安排1580.22万元,较上年增加134.25万元。其中:

因公出国(境)费30万元,与上年持平。

公务接待费323.84万元,比上年减少35万元。主要原因是:公务接待次数同比上年有所下降。

公务用车运行维护经费1073.88万元,比上年增加16.75万元

公务用车购置152.5万元,比上年增加152.5万元。

 

第三部分  九江市公安局2019年部门预算表

八张表(详见附表)

 

第四部分  名词解释

一、收入科目

(一)财政拨款:指市级财政当年拨付的资金。

(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

(三)事业单位经营收入:指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(四)其他收入:指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

(五)附属单位上缴收入:反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。

(六)上级补助收入:反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(七)用事业基金弥补收支差额:填列事业单位用事业基金弥补2019年收支差额的数额。

(八)上年结转和结余:填列2018年全部结转和结余的资金数,包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。