九江市公安局2016年度部门决算

发布时间:2017-09-11 00:00:00 来源:本网字体: [ ]

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  • 责任部门: 公安局

九江市公安局2016年度部门决算

第一部分  九江市公安局概况

一、部门主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分  九江市公安局2016部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资产占用情况表

第三部分  九江市公安局2016年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、“三公”经费支出说明

五、机关运行经费支出说明

六、政府采购支出说明

七、国有资产占用情况说明

八、2016年度预算绩效情况的说明

第四部分  名词解释

一、收入科目

二、支出科目

 

第一部分 九江市公安局概况

一、部门主要职能

市公安局是九江市人民政府下设主管全市公安工作的职能部门,归市政府、公安厅领导。贯彻执行国家的法律、法规和公安工作的方针、政策。拟定全市公安工作的规定和实施办法,对全市公安机关实施组织领导和指挥,部署、指导、和检查全市公安工作。

二、部门决算单位构成

市公安局共有预算单位18个,包括局机关和17个所属二级预算单位:浔阳区分局、濂溪区分局、八里湖分局、八里湖新区分局、直属分局、东郊分局、民航分局、水上分局、特警支队、巡警支队、刑侦支队、交警支队、教育训练支队、拘留所、戒毒所、看守所、康复中心。编制人数2214人,其中:行政编制2169人、全部补助事业编制45人;实有人数 2635人,其中:在职人数2152人,包括行政人员2193人、全部补助事业编制30人;离休人员4人;退休人员479人。

 

第二部分 九江市公安局2016部门决算表详见附件

 

第三部分 九江市公安局2016年部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门2016年度收入总计59622.77万元,其中上年结转和结余7881.68万元,较上年增长19.22%;本年收入合计 51741.09万元,较上年增长25.22 %,主要原因是:补发20152016年警衔调标工资,增加交通补贴,增加部分大型项目建设资金。

本年收入的具体构成为:财政拨款收入46901.7万元,占90.65%,其他收入(含附属单位上缴收入、上级补助收入) 4839.4万元,占9.35% 

二、支出决算情况说明

本部门2016年度支出总计59622.77万元,其中本年支出合计47759.43万元,较上年增长13.52%,主要原因是:政策调整,财政投入逐年增加;年末结转和结余11863.34万元,较上年上升49.42%,主要原因是:部分大型项目未完成,资金结转至下年继续使用。

本年支出的具体构成为:基本支出46868.93万元,占98.14%;项目支出890.51万元,占1.86%

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门2016年度财政拨款支出年初预算数为42226.08万元,决算数为46901.7万元,完成年初预算的111.07%,主要原因是:年中追加预算。

四、“三公”经费支出决算情况说明

本部门2016年度“三公”经费支出年初预算数为1523.08万元,决算数为926.58万元,完成预算的 60.84%,决算数较上年下降38.75%,其中:

(一)因公出国(境)支出年初预算数为30万元,决算数为11.23万元,完成预算的37.43 %。主要原因是:因公出国办案、学习、考察。

(二)公务接待费支出年初预算数为365.03万元,决算数为105.92万元,完成预算的29.02 %,决算数较上年下降14.53%。主要原因是:厉行节约。

(三)公务用车购置及运行维护费支出年初预算数1128.04万元,决算数为809.44万元,完成预算的71.76 %,决算数较上年下降41.72%。主要原因是:公务用车改革。

五、机关运行经费情况说明

本部门2016年度机关运行经费 7649.58万元。其中:办公费655.08万元,印刷费169.2万元,咨询费69.44万元,手续费0.46万元,水费51.85万元,电费442.72万元,邮电费1030.56万元,取暖费93.67万元,物业管理费60.67万元,差旅费766.07万元,因公出国费用11.23万元,维修维护费783.98万元,租赁费419.3万元,会议费20.25 V万元,培训费184.43万元,接待费105.91万元,公务用车运行维护费775.44万元,工会经费141.33万元,委托业务费89.14万元,劳务费833.94万元,被装购置费304.76万元,福利费136.67万元。

六、政府采购支出说明

本部门2016 年度政府采购支出总额2103万元,全部为政府采购货物支出。

七、关于国有资产占用情况说明

截至20161231日,本部门共有车辆403辆,其中,一般公务用车无、一般执法执勤用车345辆、特种专业技术用车58辆、其他用车无;单位价值50万元以上通用设备无,单价100万元以上专用设备一台。

八、2016年度预算绩效情况的说明

根据财政预算管理要求,我部门组织对2016年度一般公共预算项目支出开展绩效自评。自评项目1个,共涉及资金295万元,自评覆盖率达到100%

组织对“天网四期”进行了绩效运行监控管理,涉及一般公共预算支出295万元。从监控情况来看,“四期”工程总探头338个,其中卡口183个,高空4个,人脸识别16个。点位主要建在主城区的主干道,对稳定当地的社会治安起到了极大的震慑作用。

 

 第四部分 名词解释

一、收入科目

(一)财政拨款:指市级财政当年拨付的资金。

(二)其他收入:指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

(三)上年结转和结余:填列2016年全部结转和结余的资金数,包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

(一)基本支出:包括人员经费、商品和服务支出。其中,人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

(二)三公经费:指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。