九江市公安局2017年财政预算公开表

发布时间:2017-03-07 00:00:00 来源:本网字体: [ ]

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  • 公开方式: 主动公开
  • 生成日期: 2017-03-07
  • 公开时限: 常年公开
  • 公开范围: 面向全社会
  • 信息索取号: G00070-0601-2017-0006
  • 责任部门: 九江市公安局

九江市公安局2017年度部门预算

 

第一部分 九江市公安局概况

一、部门主要职能

二、部门基本情况

第二部分 九江市公安局2017年部门预算情况说明

一、2017年部门预算收支情况说明

二、2017年“三公”经费预算情况说明

第三部分 九江市公安局2017年部门预算表

一、部门收入总表

二、部门支出总表

三、财政拨款收支预算总表

四、财政拨款预算表

五、收入预算总表(按科目)

六、收入预算总表

七、一般公共预算支出表

八、政府性基金支出预算表

九、支出预算总表

十、一般公共预算基本支出表

十一、三公”经费支出预算表

第四部分  名词解释

一、收入科目

二、支出科目

 

第一部分 九江市公安局概况

一、部门主要职责

市公安局是九江市人民政府下设主管全市公安工作的职能部门,归市政府、公安厅领导。贯彻执行国家的法律、法规和公安工作的方针、政策。拟定全市公安工作的规定和实施办法,对全市公安机关实施组织领导和指挥,部署、指导、和检查全市公安工作。

二、部门基本情况

市公安局共有预算单位18个,包括局机关和17个所属二级预算单位:浔阳区分局、濂溪区分局、八里湖分局、八里湖新区分局、直属分局、东郊分局、民航分局、水上分局、特警支队、巡警支队、刑侦支队、交警支队、教育训练支队、拘留所、戒毒所、看守所、康复中心。编制人数2214人,其中:行政编制2169人、全部补助事业编制45人;实有人数 2635人,其中:在职人数2152人,包括行政人员2193人、全部补助事业编制30人;离休人员4人;退休人员479人。

 

第二部分 九江市公安局2017年部门预算情况说明 

一、2017年部门预算收支情况说明

(一)收入预算情况

2017年市公安局收入预算总额为42734.79万元,较上年减少1971.25万元,其中:财政拨款收入42544.54万元,较上年增加6306.52万元;其他收入145.25万元,较上年增加56.87万元;上年结转45万元,较上年减少8334.64万元。

(二)支出预算情况

2017年市公安局支出预算总额为42734.79万元,较上年减少1971.25万元。其中:

按资金性质划分:本单位支出均为一般公共预算资金。

按支出功能科目划分:公共安全支出37261.31万元,较上年减少2717.82万元;社会保障和就业支出3037.69万元,较上年增加724.01万元;医疗卫生与计划生育支出974.32万元,较上年增加9.04万元;住房保障支出1461.47万元,较上年增加13.52万元。

按支出经济分类划分:工资福利支出20950.65万元,较上年增加5151.47万元;商品和服务支出15773.59万元,较上年减少3512.74万元;对个人和家庭的补助2064.46万元,较上年减少2223.1万元;其他资本性支出3421.43万元,较上年增加2942.26万元;2017年没有基本建设支出,较上年减少2800万元;其他支出524.66万元,较上年减少1529.14万元。

(三)财政拨款支出情况

2017年市公安局财政拨款支出预算42544.54万元,较上年增加6306.52万元,具体支出情况是: 工资福利支出20938.52万元,较上年增加5151.47万元;商品和服务支出15560.47万元,较上年增加1747.93万元;对个人和家庭的补助2064.46万元,较上年减少2223.1万元;其他资本性支出3456.43万元,较上年增加2977.26万元;其他支出524.66万元,较上年减少1347.04万元。

(四)政府性基金情况

本单位2017年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

(五)机关运行经费等重要事项的说明

2017年部门机关运行费预算7850.81万元,比2016年预算减少162.97万元,下降2.03%

(六)政府采购情况

2017年部门所属各单位政府采购总额3631.97万元,其中:政府采购货物3402.97万元、政府采购服务预算229万元。

(七)国有资产占有使用情况

截止2016831日,部门共有车辆403辆,其中345辆为一般执法执勤用车,58辆为特种专业技术用车。

2017年部门预算未安排购置车辆。

二、2017年“三公”经费预算情况说明

2017年市公安局“三公”经费年初预算安排1449.92万元,较上年减少87.85万元。其中:

因公出国(境)费30万元,与上年持平。

公务接待费362.79万元,比上年减少61.5万元。主要原因是:公务接待次数同比上年有所下降。

公务用车运行维护经费1057.13万元,较上年减少26.35万元。主要原因是2016年四月进行公务用车改革。

 

第三部分 九江市公安局2017年部门预算表(详见附表

 

第四部分 名词解释

一、收入科目

财政拨款:指市级财政当年拨付的资金。

其他收入:指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

上年结转和结余:填列2016年全部结转和结余的资金数,包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

(一)基本支出:包括人员经费、商品和服务支出。其中,人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

(二)三公经费:指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。