九江市公安局2015年部门决算

发布时间:2016-08-09 00:00:00 来源:本网字体: [ ]

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  • 生成日期: 2016-08-09
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  • 信息索取号: G00070-0601-2017-0005
  • 责任部门: 九江市公安局

九江市公安局2015年部门决算

 

第一部分 九江市公安局概况 

一、部门主要职能

市公安局是九江市人民政府下设主管全市公安工作的职能部门,归市政府、公安厅领导。贯彻执行国家的法律、法规和公安工作的方针、政策。拟定全市公安工作的规定和实施办法,对全市公安机关实施组织领导和指挥,部署、指导、和检查全市公安工作。

二、部门决算单位构成

纳入本套部门决算汇编范围的单位共 19个,包括:局本级和18个所属二级预算单位。编制人数 2326人,其中:行政编制2279人、全部补助事业编制47 人;实有人数2652 人,其中:在职人数2181人,包括行政人员2150人、全部补助事业编制31人;离休人员4人;退休人员467人。

 

第二部分 九江市公安局2015年部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门2015年度收入总计50010.62万元,其中上年结转和结余8689.12万元,较上年下降2.13 %;本年收入合计 41321.49万元,较上年增长8.25 %,主要原因是:日常公用经费标准提高。

本年收入的具体构成为:财政拨款收入39259.22万元,占95%,其他收入(含附属单位上缴收入、上级补助收入) 2062.27万元,占5% 

二、支出决算情况说明

本部门2015年度支出总计50010.62万元,其中本年支出合计42071.02万元,较上年增长9.4 %,主要原因是:财政投入逐年增加;年末结转和结余7939.59万元,较上年下降7.59 %,主要原因是:盘活存量资金。

本年支出的具体构成为:基本支出41509.83万元,占98.67 %;项目支出561.19万元,占1.33%

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门2015年度财政拨款支出年初预算数为36534.11万元,决算数为42071.02万元,完成年初预算的115.16 %,主要原因是:年中追加预算。

按功能分类科目分:公共安全支出年初预算数为32125.75 万元,决算数为36754.56万元,完成年初预算的114.41%;社会保障和就业支出年初预算数为2227.28万元,决算数2649.78万元,完成年初预算的118.97%;医疗卫生与计划生育支出年初预算数为871.55万元,决算数为1083.2万元,完成年初预算的124.28%;农林水支出年初预算数为6万元,决算数为6万元,完成年初预算的100%;住房保障支出年初预算数为1303.53万元,决算数为1572.48万元,完成年初预算的120.63%

按经济分类科目分:工资福利支出19656.52万元,较上年增长22.91 %,主要原因是:工资改革,职工工资增加;商品和服务支出 10302.67万元,较上年增长6.05 %,主要原因是专项支出增加;对个人和家庭补助支出9226.45万元,较上年增长14.93 %,主要原因是:退休工资提标;其他资本性支出2885.39万元,较上年下降38.88%,固定资产购置减少。

四、机关运行经费情况说明

本部门2015年度机关运行经费 3976.85万元,较上年下降3.1 %,主要原因是:节约开支,加强管理。其中:办公费973.21万元,印刷费86.45万元,咨询费17.72万元,手续费1.46万元,水费47.6万元,电费418.06万元,邮电费653.69万元,物业管理费60.94万元,差旅费682.09万元,租赁费181.75万元,会议费20.86万元,培训费173.5万元,接待费123.92万元,公务用车运行维护费535.6万元。

五、“三公”经费支出决算情况说明

本部门2015年度“三公”经费支出年初预算数为938.32万元,决算数为658.72万元,完成预算的 70.29%,决算数较上年下降6.08%,其中:

(一)因公出国(境)支出年初预算数为30万元,决算数为2.75万元,完成预算的11.83 %。主要原因是:因公出国办案。

(二)公务接待费支出年初预算数为270.84万元,决算数为123.92万元,完成预算的45.75 %,决算数较上年下降15.45%。主要原因是:厉行节约。

(三)公务用车购置及运行维护费支出年初预算数637.98万元,决算数为535.62万元,完成预算的83.96 %,决算数较上年下降5.52%。主要原因是:厉行节约。

 

第三部分 九江市公安局2015年部门决算表详见附表